本指南显示了如何手动记录供应商退款,但是,对于那些解释了从导入的银行对帐单退款的人,只需执行步骤4& 5.

步骤1。


导航 钱 > Bank accounts


银行账户

第2步。


点击 进钱 相应银行帐户旁边的链接。


第三步


在表格中填写资金的详细信息。


步骤4。


在说明交易页面上,选择 退款 标签。


第五步


输入退款的详细信息,然后单击  Add new transaction 按钮。



或者,如果供应商有任何未结负票据,它们将显示在联系人下拉字段下方的下拉列表中。单击相应账单旁边的添加交易按钮。



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